Годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области за 2018 год

53.4 Кб
скачать

от 20.03.2019

 

                                                  Годовой отчет                                                 

о реализации муниципальной программы муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

за 2018 год

 

            Постановлением администрации муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 22.06.2017г утверждена  муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

           Целью данной программы является   улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Уральский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту-муниципальное образование Уральский сельсовет).

Для достижения поставленной цели  и высоких показателей, администрация муниципального образования Уральскийсельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий  запланированных на 2018 год.

 Расходы бюджета муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 9598тыс.руб в том числе на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 9586 тыс. руб., при плане в сумме 10140тыс.руб,что составило 94,5 процент от общего объема расходов бюджета муниципального образования Уральский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 94,3 тыс. рублей.

 

Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и осуществлении реализация 8 подпрограмм за период 2018 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

 

Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составила 0.94 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2018 год равен((1:1)*8)):8 :(9343 : 9898)x100% = 0,1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокойтак как значение показателя эффективности составляет  0,1. 

 

 

 

       Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

 

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
 
 
отчетный год
 
 
план
факт на 31.12.2018
 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
 
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Уральский сельсовет» 
 
1.1
Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт
Кол-во
0
0
Необходимость в проведении текущего ремонта автомобильных дорог в 2018 году отсутствовала.
 
1.2
Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог
%
100
100
Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда
 
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Уральский сельсовет»
 
2.1
Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения
м
0
0
 
 
2.2
Количество освещенных улиц  населенных пунктов
единиц
15
15
 
 
2.3
Количество убранных несанкционированных свалок
единиц
0
0
Производилось текущее содержание полигона временного размещения отходов
 
2.4
Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству
единиц
1
1
 
 
2.5
Количество спиленных и убранных аварийных деревьев
единиц
11
11
 
 
2.6
Скашивание сорной растительности
га
1,5
1,5
 
 
Подпрограмма 3 «Развитие системы  градорегулирования муниципального образования Уральский сельсовет»
 
3.1
Наличие цифровой топографической подосновы  территории
 
             0
0
 
 
3.2
 Наличие документов территориального планирования (количество кадастровых паспартов)
шт
 
 
 
 
3.3
Наличие документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости
 
В наличии
В наличии
 
 
Подпрограмма 4 «Организация деятельности  муниципального образования Уральский сельсовет на решение вопросов местного значения  и иные мероприятия в области муниципального управления на 2017 – 2021 годы»
 
4.1
Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством
 
0
0
Всего 35 обращений
 
4.2
 Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации
тыс.руб./ на 1 жит
7,1
7,0
 
 
4.3
Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов
%
100
100
 
 
4.4
Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации
%
100
100
 
 
4.5
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности
чел.
0
0
 
 
4.6
Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв
чел.
1
1
 
 
4.7
Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
%
нет
нет
 
 
4.8
Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета)
%
100
100
 
 
4.9
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга  (в % от объема расходов, за исключением субвенций)
%
0
0
 
 
4.10
Увеличение расходов бюджета сельского поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя сельского поселения*
тыс.руб./ на 1 жителя
0
0
 
 
Подпрограмма 5 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Уральский сельсовет на 2017-2021 годы»
 
5.1
Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров
%
100
100
 
 
5.2
 Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности
%
100
100
 
 
Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории МОУральский сельсовет на 2017-2021 годы»
 
6.1
 Количество культурно массовых мероприятий
единиц
120
120
 
 
6.2
Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия
%
81,0
81,0
 
 
6.3
Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами
%
25,0
25,0
 
 
Подпрограмма 7 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Уральский сельсовет  на 2017-2021 годы»
 
7.1
Доля численности населения, вовлеченного  в физкультурно-спортивные мероприятия
человек
280
300
 
7.2
уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом
%
80
81
 
Подпрограмма №8  Мобилизационная и вневойсковая подготовка в   муниципальном образовании Уральский сельсовет на 2017-2021 г»
8.1
Процент исполнения  расходных  обязательств  местного бюджета от  запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
%
100
100
 
Подпрограмма № 9 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании  Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг
9.1
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
единиц
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2

 

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета  на реализацию  муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на

 2017-2021 годы» за 2018 год

                                                                                                                                                  (тыс. рублей)

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распределитель бюджетных средств
Код бюджетной классификации
   Расходы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Утверждено  сводной бюджетной росписью
Утверждено в муниципальной программе
Кассовое исполнение
отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Муниципальная

программа
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 год»
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
Х
 
   9898
9898
9343
555
1.1
Подпрограмма 1
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Уральский сельсовет»
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
0409
 
627
627
       624
3
1.1.1
Основное мероприятие 1.01
«Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
0409
0210170090
      627
627
624
3
1.2
Подпрограмма 2
«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Уральский сельсовет»;
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
0500
 
1141
1141
1033
108
1.2.1
Основное мероприятие 2.01
Основное мероприятие

Организация и проведение мероприятий по проведению капитального ремонта
 
116
0501
0220171270
     50
50
36
14
1.2.3
Основное мероприятие 2.03
Основное мероприятие

Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием объектов уличного освещения сельских поселений
 
116
0503
0220361000
  400
400
320
80
1.2.4
Основное мероприятие 2.04
Основное мероприятие

Организация и проведение мероприятий связанных с содержанием мест захоронений
 
116
0503
0220464000
50
50
50
0
1.2.5
Основное мероприятие 2.05
Основное мероприятие

Организация и проведение мероприятий , связанных с благоустройством поселения
 
116
0503
0220565000
641
641
627
14
1.3
Подпрограмма 3
«Развитие системы  градорегулирования муниципального образования Уральский сельсовет»;
Администрация Уральский сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
0412
 
 
 
 
 
1.3.1
Основное мероприятие 3.01
Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

Местный Бюджет
 
116
0412
0230180820
 
 
 
 
1.4
Подпрограмма 4
«Организация деятельности  муниципального образования Уральский сельсовет по решению вопросов местного значения  на 2017 – 2021 годы»
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
0100
 
2726
2726
2689
37
1.4.1
Основное мероприятие

4.01
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования и местной администрации
 
116
0102
0240110030
495
574
573
1
 
116
0104
0240110040
2152
2152
2116
36
1.5.
Подпрограмма 5
«Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Уральский сельсовет на 2017-2021 годы»
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
0309
 
    384
384
384
0
1.5.1
Основное мероприятие

5.01
Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
 
116
0309
0250170060
   384
384
384
0
1.6
Подпрограмма 6
«Развитие культуры на территории МОУральский сельсовет  на 2017-2021 годы»                  
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
X
 
  2366
2366
2205
161
1.6.1
Основное мероприятие 6.01
Развитие клубной системы
 
116
0801
0260170200
  1986
1986
1841
145
 
116
0801
02601S1010
 
 
 
 
 
 
 
 
116
0801
02601S1030
 
 
 
 
1.6.2
Основное мероприятие 6.02
Библиотечное обслуживание посетителей библиотек
 
116
0801
0260270210
     380
380
364
16
 
116
0801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116
0801
02602S1030
 
 
 
 
1.7
Подпрограмма 7
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Уральский сельсовет  на 2017-2021 годы»   
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
1101
 
50
50
47
3
1.7.1
Основное мероприятие 7.01
Организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту
 
116
1101
0270170310
50
50
47
3
1.8
Подпрограмма 8

 

 

 
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка в   муниципальном образовании Уральский сельсовет на 2017-2021 годы»
Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области
116
0203
 
   83
83
83
0
1.8.1
Основное мероприятие8.01
Осуществление органом местного самоуправления полномочий по финансированию первичного воинского учета
Администрация муниципального образования Уральский сельсовет

Первомайского района Оренбургской области
116
0203
0280151180
   83
83
83
0
1.9.1
Основное  мероприятие 9.01
Подпрограмма 9 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг

 
Администрация муниципального образования Уральский сельсовет

Первомайского района Оренбургской области
116

 

116

 

116
1003

 

1003

 

 

1003
0290170810

 

02902L4970

 

 

02902S0810

 
   1

 

  1877

 

 

  643
1

 

1877

 

 

643
1

 

1877

 

 

643
0

 

0

 

 

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3

Оценка эффективности программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

 

 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

 

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

   Для расчета показателя эффективности реализации Программы (программы) используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

  Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. 

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается высокой, если значение   составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается средней, если значение   составляет не менее 0,80.

Эффективность реализаций программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, если значение   составляет не менее 0,70.

Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг»

n=100:100=1

F=624 :627 =0,96

R=1:0,96х100%=1

Эффективность составила 1и признается высокой

Подпрограмма 2. «Модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг»

n=15:15+1:1+11:11 +1,5 :1,5 =4 :4=1

F=1033 : 1141=0,91

R= 1:0,91 х 100%=1

Эффективность составила 1,0 и признается высокой

Подпрограмма  4. «Организация  деятельности муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  на 2017-2021 годы»

 n=7,1:7,0+100:100+100:100+1:1 +100:100=5:5=1,0

F=2689:2726=0,99

R=1,0 :0,99 х 100%=1

Эффективность составила 1согласно методики, признается высокой

Подпрограмма    5.«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений на 2017-2021 годы».

 n=100:100+100:100 =2 :2=1

F=384 : 384=0,100

R=1 :0,100 х 100%=1

Эффективность составила 1согласно методики, признается высокой.

Подпрограмма 6. «Развитие культуры на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг.»

n=120:120+81:81+25:25=3:3=1,0

F=2205:2366=0,93

R=1,0 :0,93 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 признается высокой.

Подпрограмма  7.«Развитие физической культуры и спорта на территории  муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг

n=280:300+80:81=1,9 :2=0,95

F=47:50=0,94

R=0,95 :0,94 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0признается высокой.

 

Подпрограмма 8.«Мобилизационная и вневойсковая подготовка в   муниципальном образовании Уральский сельсовет на 2017-2021гг».

 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг

n=100:100 =1

F= 83 : 83 =1,0

R=1,0 :1,0 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0согласно методики признается высокой

Подпрограмма 9 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг

F=2521 : 2521=1,0

R=1,0 :1,0 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой

Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

n=1+1+1+1+1+1+1+1=8 :8 =1,0

F=9343 : 9898=0,94

R=1,0 :0,94 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой